Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0276/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,20 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0276_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |